NP後払いの受注同期ガイド

ステップ 1. 受注のインポートを開始する

1. Sankaで受注オブジェクトを開きます。
2. 画面上部のインポートをクリックします。
3. インポート元で連携サービスを選び、NP後払いを指定します。

ステップ 2. 項目の対応付けを確認して取り込む

1. NP後払いの項目とSankaの受注プロパティの対応付けを確認します。
2. 明細（商品名・数量・金額）など、必要な項目だけを同期するように設定します。
3. 作成を実行してインポートします。

ステップ 3. Sankaから受注をエクスポートする

1. 受注オブジェクトで、NP後払いへ反映したい受注を選択します。
2. エクスポートをクリックし、連携先にNP後払いを指定します。
3. 必要に応じて項目の対応付けを確認し、実行します。

ステップ 4. 同期結果を確認する

1. 取り込み/出力が完了したら、受注内容（取引先、金額、明細）を確認します。
2. 反映漏れがある場合は、必須情報の不足や入力形式を見直します。

ステップ 5. 運用のポイント

• 少量データで試してから本番運用へ切り替えると安心です。
• 明細の表記ゆれを避けるため、商品名は「りんご・バナナ・もも・オレンジ」などのルールを決めておくと管理が楽になります。
• 同期後の請求・出荷フローは、社内の担当者で役割分担を決めておくとスムーズです。
• 項目単位の対応関係は、NP後払いの項目マッピングで確認できます。